Contrato federal · Empenho 2024NE000538 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 43/2024 - DOR/CCS/UFPI, E DE ACORDO DOC. DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 23.829.339/0001-09) para: entrega conforme proposta, (pedido do departamento de odontologia restauradora/ccs/ufpi), ref. ao memo elet. nº 43/2024 - dor/ccs/ufpi, e de acordo doc. de formalização de demanda, (mat. p/atender às atividades laborator…. Valor global contratado: R$ 292,50. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 23.829.339/0001-09
- Processooficial
- 23111.027282/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,50
- Valor globaloficial
- R$ 292,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 50 | R$ 5,85 | R$ 292,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000538 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,50
Faturas
- 9399 · emitida 16/07/2024 · PendenteR$ 292,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000538 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.027282/2024-55
valor global após o termo: R$ 292,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283414
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.