Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
RESINA TERMOPLASTICA
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS LTDA (CNPJ 09.220.921/0003-04) para: resina termoplastica. Valor global contratado: R$ 697.320,00. Vigência de 28/06/2024 a 28/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS LTDACNPJ 09.220.921/0003-04
- Processooficial
- 2024/000015-FI
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 697.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 697.320,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 28/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGORESINA TERMOPLASTICA XENOY 5220U 1001 (INCOLOR). PRAZO DE ENTREGA: O LOTE DEVE SER ENTREGUE DE FORMA TOTAL, EM 30 DIAS APÓS O EMPENHO. O LOTE DEVE TER NO MINIMO 12 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA D… | 3.000 | R$ 84,48 | R$ 253.440,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGORESINA TERMOPLASTICA NORYL GTX 830 PRETA PRAZO DE ENTREGA: O LOTE DEVE SER ENTREGUE DE FORMA TOTAL, EM 30 DIAS APÓS O EMPENHO. O LOTE DEVE TER NO MINIMO 12 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃ… | 4.000 | R$ 110,97 | R$ 443.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 697.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40.793,80
- Pagocalculado
- R$ 656.526,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000425 · 28/06/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 697.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40.793,80 · pago R$ 656.526,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283484
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.