Contrato federal · Empenho 2022NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO VINCULADO A SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MULTI DISCIPLINAR DO IFES CAMPUS…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 12.968.777/0001-23) para: empenho para custear despesas com aquisição de materiais de consumo vinculado a saúde para atender as necessidades da coordenadoria de atendimento multi disciplinar do ifes campus nova venécia. dl 34/2022 - proc. 23159.0…. Valor global contratado: R$ 470,91. Vigência de 18/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 12.968.777/0001-23
- Processooficial
- 23159.002423/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,91
- Valor globaloficial
- R$ 470,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2022
- Vigênciaoficial
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DETEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML,FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO AER… | 20 | R$ 23,55 | R$ 470,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 470,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000112 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000112 · 18/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002423/2022-80
valor global após o termo: R$ 470,91 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283515
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.