Contrato federal · Empenho 2023NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 04/2023 - PROC. 23159.000477/2023-91.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 36.986.531/0001-42) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais elétricos para atender necessidades do ifes campus nova venécia. dl 04/2023 - proc. 23159.000477/2023-91.. Valor global contratado: R$ 1.010,00. Vigência de 17/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDACNPJ 36.986.531/0001-42
- Processooficial
- 23159.000477/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2023
- Vigênciaoficial
- 17/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUZ EMERGÊNCIALUZ EMERGÊNCIA, TIPO FIXO À PAREDE, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, TIPO LÂMPADAFLUORESCENTE, POTÊNCIA LÂMPADA 8/10 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTONOMIA MÍNIMO 6 HORAS C/ UMA LÂ… | 10 | R$ 101,00 | R$ 1.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.010,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000045 · 17/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000045 · 17/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000477/2023-91
valor global após o termo: R$ 1.010,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.