Contrato federal · Empenho 2023NE000062 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TI DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 09/2023 - PROC. 23159.000839/2023-44.

Name: Contrato 2023NE000062 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ODARA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E DE INFORMATICA (CNPJ 49.217.145/0001-38) para: empenho para custear despesa com aquisição de suprimentos para atender as demandas da coordenadoria de ti do ifes campus nova venécia. dl 09/2023 - proc. 23159.000839/2023-44.. Valor global contratado: R$ 295,00. Vigência de 02/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
Local da unidadeoficial: NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
Fornecedoroficial: ODARA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E DE INFORMATICACNPJ 49.217.145/0001-38
Processooficial: 23159.000839/2023-44
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 295,00
Valor globaloficial: R$ 295,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/05/2023
Vigênciaoficial: 02/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO AMBIDESTRA, SEM COSTURA E COM FORRAÇÃO, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO ELÁSTICO/REFORÇO POLIURETANO: PALMAR E DEDO S	10	R$ 6,50	R$ 65,00
PINCELPINCEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO CERDAS PLÁSTICO DISSIPATIVO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ESTÁTICO, TAMANHO 145 MM	5	R$ 26,00	R$ 130,00
ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, MATERIAL CERDASPOLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIESTÁTICA: CABO COM EMPUNHADURAONDULADA, COMPRIMENTO 17 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE COMPONE…	5	R$ 20,00	R$ 100,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 295,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 295,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000062 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 295,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000062 · 02/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000839/2023-44
valor global após o termo: R$ 295,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorODARA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E DE INFORMATICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 283541
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.