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Contrato federal · Empenho 2023NE000073 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA CSAT DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 10/2023 - PROC. 23159.0005…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para atender necessidades da csat do ifes campus nova venécia. dl 10/2023 - proc. 23159.000571/2023-41.. Valor global contratado: R$ 433,40. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
Local da unidadeoficial
NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
Fornecedoroficial
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
Processooficial
23159.000571/2023-41
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00010/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 433,40
Valor globaloficial
R$ 433,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/05/2023
Vigênciaoficial
12/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO INTERNA EEXTERNA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY10R$ 21,67R$ 216,70
TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, COR BRANCA, DILUENTE INDICADOAGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO JATO DIRIGIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SPRAY10R$ 21,67R$ 216,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 433,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 433,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000073 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 433,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 433,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000073 · 12/05/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000571/2023-41

    valor global após o termo: R$ 433,40 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 283546
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 12:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.