Contrato federal · Empenho 2023NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLO EM TECIDO BLACKOUT, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUSEU E NÚCLEO ENCU…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SINNAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.806.847/0001-05) para: empenho para custear despesa com aquisição de persianas tipo rolo em tecido blackout, com fornecimento do material e mão de obra para atender às necessidades do museu e núcleo encubador, do ifes campus nova venécia. dl 1…. Valor global contratado: R$ 14.350,00. Vigência de 30/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- SINNAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.806.847/0001-05
- Processooficial
- 23159.001225/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL TELA DE FIBRA DE VIDRO E PVC, ESPESSURA 0,35MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL/SEM BANDô/REVESTIMENTOBLACKOU T, TIPO ROLÔ | 70 | R$ 205,00 | R$ 14.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000114 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000114 · 30/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001225/2023-80
valor global após o termo: R$ 14.350,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.