Contrato federal · Empenho 2023NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRANCHETA FRONTAL ADULTO, COMPONENTE DA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO ADULTO NA COR AZ…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 00.739.822/0001-99) para: empenho para custear despesa com aquisição de prancheta frontal adulto, componente da cadeira e prancheta acoplada em resina termoplástica de alto impacto, tamanho adulto na cor azul, para atender às necessidades das sal…. Valor global contratado: R$ 22.176,00. Vigência de 26/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- DESK MOVEIS ESCOLARES LTDACNPJ 00.739.822/0001-99
- Processooficial
- 23159.001729/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, ACABAMENTO ESTRUTURATRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTOPOLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESPALDAR BAI… | 120 | R$ 184,80 | R$ 22.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.176,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000133 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000133 · 26/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001729/2023-08
valor global após o termo: R$ 22.176,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283566
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.