Contrato federal · Empenho 2023NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA ENGENHARIA CIVIL DO IFE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: empenho para custear despesa com aquisição de utensílios para uso no laboratório de materiais de construção para atender às necessidades da coordenadoria da engenharia civil do ifes campus nova venécia. dl 29/2023 - proc…. Valor global contratado: R$ 1.051,00. Vigência de 09/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23159.001767/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.051,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.051,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Vigênciaoficial
- 09/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ABA FRONTAL/PROTETOR AUDITIVO E FACIAL/TIPO II | 50 | R$ 21,02 | R$ 1.051,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.051,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.051,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000139 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.051,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.051,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000139 · 09/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001767/2023-52
valor global após o termo: R$ 1.051,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283570
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.