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Contrato federal · Empenho 2023NE000181 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS COLORIDAS , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 45/2023 - PROC. 23159.002529/2023-64.

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VALENCY TRADE SERVICE LTDA (CNPJ 36.895.360/0001-46) para: empenho para custear despesa com aquisição de tinta para impressoras coloridas , para atender às necessidades do ifes campus nova venécia. dl 45/2023 - proc. 23159.002529/2023-64.. Valor global contratado: R$ 1.872,70. Vigência de 20/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
Local da unidadeoficial
NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
Fornecedoroficial
VALENCY TRADE SERVICE LTDACNPJ 36.895.360/0001-46
Processooficial
23159.002529/2023-64
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00045/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.872,70
Valor globaloficial
R$ 1.872,70
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/10/2023
Vigênciaoficial
20/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA REFIL10R$ 187,27R$ 1.872,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.872,70
A liquidarcalculado
R$ 1.872,70
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000181 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.872,70 · a liquidar R$ 1.872,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000181 · 20/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002529/2023-64

    valor global após o termo: R$ 1.872,70 · vigência até 31/12/2023

FornecedorVALENCY TRADE SERVICE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 283601
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 04:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.