LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) MONITORES DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 842.666,35

A liquidarcalculado

R$ 123.965,66

Liquidadocalculado

R$ 70.930,05

Pagocalculado

R$ 647.770,64

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE004229 · 23/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 57.888,60 · pago R$ 156.911,40
• 2025NE000267 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.666,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.666,35
• 2024NE003613 · 27/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.750,00 · a liquidar R$ 4.950,00 · liquidado R$ 4.950,00 · pago R$ 14.850,00
• 2024NE003614 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE001563 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304.300,00 · a liquidar R$ 107.400,00 · liquidado R$ 3.141,45 · pago R$ 193.758,55
• 2025NE002113 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.650,00 · a liquidar R$ 486,58 · liquidado R$ 4.950,00 · pago R$ 29.213,42
• 2026NE000104 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 1.229,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.570,92
• 2025NE006972 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 4.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000023 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214.800,00
• 2026NE002270 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 4.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 01/07/2024

   EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO, O PREÂMBULO DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADO DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ “CONTRATO Nº 028/2023, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, FILIAL HUSM E A EMPRESA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.", LEIA-SE “CONTRATO…

   valor global após o termo: R$ 1.133.400,00 · vigência até 30/06/2025

2. Termo de Apostilamento 00002/2024 · 07/08/2024

   EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, O ITEM 4.1. DA CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADO DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: "GESTÃO: 155125; PROGRAMA DE TRABALHO: 234204; FONTE DE RECURSOS: 1002A002SM; PI: UFM40002824; ELEMENTO DE DESPESA: 339030/35; NOTA DE EMPENHO: 2024NE…

   valor global após o termo: R$ 1.133.400,00 · vigência até 30/06/2025

3. Termo Aditivo 00001/2025 · 26/06/2025

   O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 01/07/2025

   valor global após o termo: R$ 1.133.400,00 · vigência até 30/06/2026

4. Termo Aditivo 00002/2026 · 24/06/2026

   O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 01/07/2026

   valor global após o termo: R$ 1.133.400,00 · vigência até 30/06/2027

5. Termo de Apostilamento 00003/2026 · 03/09/2026

   EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,11% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.180.000,80, A PARTIR DE 13/05/2026.

   valor global após o termo: R$ 1.180.000,80 · vigência até 30/06/2027