Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX MIDEA 411L MDRT580MTA01 E DOIS FRIGOBARES 124L MIDEA MRC12B. PROCESSO 08670.002577/2024-51. PREGÃO 25/2023 (57286078) DA 20…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: atender despesas com aquisição de um refrigerador duplex midea 411l mdrt580mta01 e dois frigobares 124l midea mrc12b. processo 08670.002577/2024-51. pregão 25/2023 (57286078) da 200109.. Valor global contratado: R$ 5.190,13. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 08670.002577/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.190,13
- Valor globaloficial
- R$ 5.190,13
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBAR | 2 | R$ 1.169,15 | R$ 2.338,30 |
| REFRIGERADOR DUPLEX | 1 | R$ 2.851,83 | R$ 2.851,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.190,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.190,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.190,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.190,13
Faturas
- 52691 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.851,83
- 51879 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.338,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002577/2024-51
valor global após o termo: R$ 5.190,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.