Contrato federal · Empenho 2024NE000637 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90010/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 314/2024 AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ATENDER DI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou NOROESTE CIENTIFICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 05.933.341/0001-33) para: pregão srp: 90010/2024 - autorização de fornecimento: 314/2024 aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para atender diversos setores da uftm.ics. Valor global contratado: R$ 4.790,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NOROESTE CIENTIFICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 05.933.341/0001-33
- Processooficial
- 23085.003209/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL TOUCHSCREEN, VOLTAGEM 110/220V V, TEMPO MEDIÇÃO 2 S, FREQUÊNCIA 50/60 HZ | 1 | R$ 4.790,00 | R$ 4.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000637 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.790,00
Faturas
- 283 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000637 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003209/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.