Contrato federal · Empenho 2024NE000632 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90010/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 309/2024 AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ATENDER DI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 06.990.955/0001-10) para: pregão srp: 90010/2024 - autorização de fornecimento: 309/2024 aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para atender diversos setores da uftm.ics. Valor global contratado: R$ 729,58. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDACNPJ 06.990.955/0001-10
- Processooficial
- 23085.003209/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 729,58
- Valor globaloficial
- R$ 729,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA HALÓGENALÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 12 V, POTÊNCIA NOMINAL 55 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE METÁLICA E RABICHO, APLICAÇÃO FOCO CIRÚRGICO, TIPO H3 | 2 | R$ 364,79 | R$ 729,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 729,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000632 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 729,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 729,58
Faturas
- 32214 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 729,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000632 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003209/2024-13
valor global após o termo: R$ 729,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283947
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.