Contrato federal · Contrato 00109/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ROTINA DO ATENDIMENTO E SALVAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO COMANDO DA AERONÁUTICA (SISAU)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.120.508/0001-04) para: aquisição de ambulâncias para utilização nas atividades relacionadas à rotina do atendimento e salvamento do sistema de saúde do comando da aeronáutica (sisau). Valor global contratado: R$ 334.800,00. Vigência de 26/06/2024 a 26/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.120.508/0001-04
- Processooficial
- 67106.001364/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00233/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 334.800,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 26/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIM… | 1 | R$ 334.800,00 | R$ 334.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 334.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002532 · 30/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 334.800,00 · a liquidar R$ 334.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.