Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIALISADOR DE ALTO FLUXO, EQUIPO DE LINHA E SOLUÇÃO POLIELETROLÍTICA COM CESSÃO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA (CNPJ 01.440.590/0001-36) para: o objeto do presente instrumento contratual tem por objeto a aquisição de material médico hospitalar dialisador de alto fluxo, equipo de linha e solução polieletrolítica com cessão em regime de comodato de equipamentos p…. Valor global contratado: R$ 822.356,00. Vigência de 28/06/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS MEDICAL CARE LTDACNPJ 01.440.590/0001-36
- Processooficial
- 23530.007473/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 781.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 822.356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.715.666,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1.000 | R$ 337,56 | R$ 337.560,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 200 | R$ 337,56 | R$ 67.512,00 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 300 | R$ 370,94 | R$ 111.282,00 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 600 | R$ 370,94 | R$ 222.564,00 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 100 | R$ 370,94 | R$ 37.094,00 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 1.200 | R$ 19,31 | R$ 23.172,00 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 300 | R$ 19,31 | R$ 5.793,00 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 600 | R$ 19,31 | R$ 11.586,00 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 300 | R$ 19,31 | R$ 5.793,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 837.120,04
- A liquidarcalculado
- R$ 240.199,54
- Liquidadocalculado
- R$ 5.639,73
- Pagocalculado
- R$ 591.280,77
Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000964 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.728,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.728,90
- 2024NE001223 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001253 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.802,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.802,00
- 2024NE001251 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001252 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.401,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.401,60
- 2024NE001323 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.802,00 · a liquidar R$ 80.802,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001322 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.401,60 · a liquidar R$ 4.401,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001505 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.868,00 · a liquidar R$ 53.868,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001506 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.934,40 · a liquidar R$ 2.934,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000178 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000179 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000198 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.868,00
- 2025NE000197 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,80
- 2025NE000217 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 733,60
- 2025NE000460 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.934,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.934,40
- 2025NE000461 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.868,00
- 2025NE000666 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.934,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.934,40
- 2025NE000667 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.868,00
- 2025NE000727 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000728 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000890 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.020,00
- 2025NE000889 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.634,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.634,40
- 2025NE001148 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.089,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.089,60
- 2025NE001149 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.431,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.431,20
- 2025NE001377 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.634,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 271,11 · pago R$ 4.363,29
- 2025NE001378 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.771,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.368,62 · pago R$ 86.402,58
- 2025NE001643 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001647 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.634,40 · a liquidar R$ 4.634,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001644 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001648 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.771,20 · a liquidar R$ 91.771,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000016 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.787,94 · a liquidar R$ 1.787,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000015 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/06/2025 A 27/12/2025 O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, AQUILO QUE OCORRER PRIMEIRO, JÁ INICIADO CONFORME CONSTANTE DOS AUTOS SEI 23530.006982/2025-17., CO…
valor global após o termo: R$ 822.356,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
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