Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.
COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER (CNPJ 02.412.359/0006-06) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa aquisição de alimentos.. Valor global contratado: R$ 334.010,80. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160170
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPERCNPJ 02.412.359/0006-06
- Processooficial
- 64314.007864/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334.010,80
- Valor globaloficial
- R$ 334.010,80
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 4.200 | R$ 19,03 | R$ 79.926,00 |
| POLPA DE FRUTA | 3.280 | R$ 16,95 | R$ 55.596,00 |
| POLPA DE FRUTA | 4.240 | R$ 16,03 | R$ 67.967,20 |
| POLPA DE FRUTA | 4.240 | R$ 16,71 | R$ 70.850,40 |
| POLPA DE FRUTA | 3.760 | R$ 15,87 | R$ 59.671,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 906,99
- A liquidarcalculado
- R$ 906,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002024 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 906,99 · a liquidar R$ 906,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283981
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.