Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PROCESSO 08240.005525/2024-04, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.551.232/0001-76) para: atender o processo 08240.005525/2024-04, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços.. Valor global contratado: R$ 4.876,00. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 45.551.232/0001-76
- Processooficial
- 08240.005525/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAContratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus executivo com capacidade para, no mínimo, 44 (quarenta e quatro) passageiros, com motorista e combustível, equipado c… | 1 | R$ 4.876,00 | R$ 4.876,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.876,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 26/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.876,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000223 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.005525/2024-04
valor global após o termo: R$ 4.876,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283986
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.