Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EXTRUSADA EM PELLETS PARA PRIMATAS
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J F ALVES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS (CNPJ 83.764.316/0001-87) para: aquisição de ração extrusada em pellets para primatas. Valor global contratado: R$ 247.232,00. Vigência de 28/06/2024 a 28/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- J F ALVES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLASCNPJ 83.764.316/0001-87
- Processooficial
- 25208.000598/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 247.232,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 28/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 45 | R$ 70,00 | R$ 3.150,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 10 | R$ 123,00 | R$ 1.230,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 32 | R$ 123,00 | R$ 3.936,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 75 | R$ 628,00 | R$ 47.100,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 15 | R$ 678,00 | R$ 10.170,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 136 | R$ 598,00 | R$ 81.328,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 166 | R$ 598,00 | R$ 99.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.283,27
- A liquidarcalculado
- R$ 145.395,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123.888,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247.232,00 · a liquidar R$ 123.344,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.888,00
- 2024NE000022 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.053,35 · a liquidar R$ 18.053,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000008 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.997,92 · a liquidar R$ 3.997,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 937 · emitida 14/10/2024 · Siafi ErroR$ 630,00
- 963 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 962 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 956 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 955 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.954,00
- 949 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.774,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283996
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.