Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EXTRUSADA EM PALLETS PARA PRIMATAS
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PURINORTE LTDA (CNPJ 00.970.448/0001-38) para: aquisição de ração extrusada em pallets para primatas. Valor global contratado: R$ 658.210,00. Vigência de 28/06/2024 a 28/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- PURINORTE LTDACNPJ 00.970.448/0001-38
- Processooficial
- 25208.000598/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 658.210,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 28/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 228 | R$ 510,00 | R$ 116.280,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 46 | R$ 750,00 | R$ 34.500,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 410 | R$ 590,00 | R$ 241.900,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 501 | R$ 530,00 | R$ 265.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.614.290,46
- A liquidarcalculado
- R$ 808.040,46
- Liquidadocalculado
- R$ 23.778,51
- Pagocalculado
- R$ 782.471,49
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658.210,00 · a liquidar R$ 159.460,00 · liquidado R$ 17.197,26 · pago R$ 481.552,74
- 2024NE000021 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.623,21 · a liquidar R$ 70.623,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000107 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 885.457,25 · a liquidar R$ 577.957,25 · liquidado R$ 6.581,25 · pago R$ 300.918,75
Faturas
- 000.035.600 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.700,00
- 000.035.390 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.350,00
- 00035177 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.650,00
- 000034863 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.260,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284020
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.