Contrato federal · Empenho 2023NE000182 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - ITENS FRUSTRADOS NO PREGÃO Nº 27/2023 - PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA (CNPJ 90.657.289/0008-85) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de insumos agrícolas - itens frustrados no pregão nº 27/2023 - para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de exe…. Valor global contratado: R$ 56.177,00. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDACNPJ 90.657.289/0008-85
- Processooficial
- 23366.000560/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.908,70
- Valor globaloficial
- R$ 56.177,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE UREIAFERTILIZANTE UREIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO 45 PER, APRESENTAÇÃOGRANULADO, COR VERDE | 258.018 | R$ 174,29 | R$ 4.497,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK(5.20.20) | 100 | R$ 144,80 | R$ 14.480,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1NPK (02.30.16) + 5% S | 240 | R$ 155,00 | R$ 37.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.177,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.177,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000182 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.177,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.177,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000182 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000560/2023-15
valor global após o termo: R$ 56.908,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284161
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.