Contrato federal · Contrato 00128/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM ADEQUADAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS, NAS CONDIÇÕES…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.653.880/0001-80) para: contratação de fornecimento de refeições para os alunos do ifrn campus nova cruz assegurando uma alimentação balanceada e em adequadas condições higiênico-sanitárias, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 163.440,00. Vigência de 03/07/2024 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.653.880/0001-80
- Processooficial
- 23426.000673/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 163.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 163.440,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), POR MEIO DE MARMITAS, ENTREGUES AO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ. AS MARMITAS DEVEM SER ENTREGUES DIARIAMENTE EM RECIPIENTES (QUENTINHAS) DE ISOPOR COM TAMPA, VEDAÇÃO SEGUR… | 12.000 | R$ 13,62 | R$ 163.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.551,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.234,19
- Pagocalculado
- R$ 107.317,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 01/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 108.551,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.234,19 · pago R$ 107.317,21
Faturas
- 1000045 · emitida 05/12/2024 · Siafi ErroR$ 21.097,38
- 1000044 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.458,70
- 1000042 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.591,30
- 1000040 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.092,32
- 1000037 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.311,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00128/2024 · 29/11/2024
RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 128/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 30 DE NOVEMBRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.