Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOSINTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou ECOS TURISMO LTDA (CNPJ 06.157.430/0001-06) para: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens para voosinternacionais e domésticos.. Valor global contratado: R$ 30.000,00. Vigência de 11/02/2019 a 11/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ECOS TURISMO LTDACNPJ 06.157.430/0001-06
- Processooficial
- 23051.024103/2018-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,02
- Valor globaloficial
- R$ 30.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 450.000,02
- Assinaturaoficial
- 11/02/2019
- Publicaçãooficial
- 22/03/2019
- Vigênciaoficial
- 11/02/2019 a 11/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 6.350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.740,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.740,22
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800004 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000009 · 02/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.793,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.793,15
- 2023NE000017 · 12/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.549,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.549,19
- 2023NE000009 · 08/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.397,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.397,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 10/02/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11/02/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 11/02/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 25/01/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 11/02/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 24/01/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 11/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28418
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.