Contrato federal · Outros 00028/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS PARA OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS
CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (CNPJ 57.441.008/0001-00) para: aquisição de peças e acessórios genuínos e/ou originais para os equipamentos e viaturas. Valor global contratado: R$ 1.275.875,00. Vigência de 23/05/2024 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDACNPJ 57.441.008/0001-00
- Processooficial
- 63114.000804/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275.875,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 75.000 | R$ 0,50 | R$ 37.125,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.425.000 | R$ 0,50 | R$ 705.375,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 75.000 | R$ 0,70 | R$ 52.125,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 425.000 | R$ 0,70 | R$ 295.375,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 75.000 | R$ 0,50 | R$ 37.125,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 50.000 | R$ 0,62 | R$ 31.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 150.000 | R$ 0,62 | R$ 93.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 50.000 | R$ 0,50 | R$ 24.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358.673,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358.673,25
Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000272 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000273 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000279 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000282 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000270 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000271 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000308 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.019,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.019,43
- 2024NE000304 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.437,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.437,30
- 2024NE000307 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.062,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.062,18
- 2024NE000306 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.043,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.043,77
- 2024NE000561 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.414,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.414,38
- 2024NE000587 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.298,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.298,56
- 2024NE000365 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.460,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162.460,80
- 2024NE000366 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000593 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.440,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.440,81
- 2024NE000423 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.817,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.817,50
- 2024NE000473 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.954,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.954,41
- 2024NE000528 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.787,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.787,67
- 2024NE000499 · 29/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000508 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.374,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.374,50
- 2024NE000579 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.320,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.320,04
- 2024NE000533 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.196,00
- 2024NE000573 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.045,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.045,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00028/2024 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63114.000804/2023-46
valor global após o termo: R$ 1.275.875,00 · vigência até 23/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284197
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:50
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