Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
33903015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER ENTREGUE AOS SERVIDORES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS PARA CONSENTIR O ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS AS DATAS COMEMORATIVAS, PARTICULARMEN…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 52.679.947 LARISSA KATHLYN PAGANINI (CNPJ 52.679.947/0001-74) para: 33903015 - aquisição de material a ser entregue aos servidores e demais agentes públicos para consentir o atendimento de demandas relacionadas as datas comemorativas, particularmente em atenção com a política nacional de…. Valor global contratado: R$ 5.616,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 52.679.947 LARISSA KATHLYN PAGANINICNPJ 52.679.947/0001-74
- Processooficial
- 50609.001452/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.616,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO | 156 | R$ 36,00 | R$ 5.616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.616,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
- 2024NE000049 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.116,00
Faturas
- 5 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001452/2024-13
valor global após o termo: R$ 5.616,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284333
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.