Contrato federal · Contrato 00204/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CIRCUITO PARA INTERLIGAÇÃO DA RÁDIO UFMG EM CONTAGEM/MG AO CAMPUS PAMPULHA EM BELO HORIZONTE/MG
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALGAR TELECOM S/A (CNPJ 71.208.516/0001-74) para: contratação de circuito para interligação da rádio ufmg em contagem/mg ao campus pampulha em belo horizonte/mg. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 25/06/2024 a 25/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALGAR TELECOM S/ACNPJ 71.208.516/0001-74
- Processooficial
- 23072.227338/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 25/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,02
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,02
- Liquidadocalculado
- R$ 47,25
- Pagocalculado
- R$ 952,75
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 18/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47,25 · pago R$ 452,75
- 2024NE000056 · 02/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
- 2026NE000001 · 29/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000,02 · a liquidar R$ 1.000,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132428 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 483859207 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 480726780 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 477552166 · emitida 03/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.