Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 25/2023, ATA SRP Nº 86/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.151.224/0001-28) para: empenho referente a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp, conforme pregão srp nº 25/2023, ata srp nº 86/2023, nup: 25033.000156/2023-39.. Valor global contratado: R$ 22.288,00. Vigência de 07/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.151.224/0001-28
- Processooficial
- 25033.000156/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2024
- Publicaçãooficial
- 07/02/2024
- Vigênciaoficial
- 07/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMINATIAMINA, DOSAGEM 300 MG | 600 | R$ 0,28 | R$ 168,00 |
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE | 5.000 | R$ 4,00 | R$ 20.000,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 100 | R$ 5,20 | R$ 520,00 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25 MCG | 420 | R$ 0,25 | R$ 105,00 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 200 | R$ 5,80 | R$ 1.160,00 |
| CLONAZEPAMCLONAZEPAM, DOSAGEM 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 100 | R$ 3,35 | R$ 335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.232,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 07/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.288,00 · a liquidar R$ 56,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 07/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000156/2023-39
valor global após o termo: R$ 22.288,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284519
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.