Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 25/2023, ATA SRP Nº 89/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SBS BRASIL LTDA (CNPJ 35.842.972/0001-08) para: empenho referente a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp, conforme pregão srp nº 25/2023, ata srp nº 89/2023, nup: 25033.000156/2023-39.. Valor global contratado: R$ 51.706,00. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SBS BRASIL LTDACNPJ 35.842.972/0001-08
- Processooficial
- 25033.000156/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.706,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.706,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METILDOPAMETILDOPA, DOSAGEM 250 MG | 5.000 | R$ 0,64 | R$ 3.200,00 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 3.000 | R$ 0,65 | R$ 1.950,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG | 5.000 | R$ 0,18 | R$ 900,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 2.000 | R$ 0,32 | R$ 640,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 2.000 | R$ 20,00 | R$ 40.000,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG | 3.300 | R$ 1,52 | R$ 5.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.706,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.677,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.706,00 · a liquidar R$ 28,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.677,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000156/2023-39
valor global após o termo: R$ 51.706,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.