Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 25/2023, ATA SRP Nº 92/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.

Name: Contrato 2024NE000070 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BR MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 42.834.634/0001-90) para: empenho referente a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp, conforme pregão srp nº 25/2023, ata srp nº 92/2023, nup: 25033.000156/2023-39.. Valor global contratado: R$ 26.259,32. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: BR MEDICAMENTOS LTDACNPJ 42.834.634/0001-90
Processooficial: 25033.000156/2023-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00025/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 26.259,32
Valor globaloficial: R$ 26.259,32
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/02/2024
Publicaçãooficial: 08/02/2024
Vigênciaoficial: 08/02/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BUDESONIDABUDESONIDA, APRESENTAÇÃO AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO 64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO COM VáLVULA DOSIFICADORA	144	R$ 18,53	R$ 2.668,32
AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG	14.700	R$ 1,53	R$ 22.491,00
AMIODARONAAMIODARONA, DOSAGEM 200 MG	2.000	R$ 0,55	R$ 1.100,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 26.259,32
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 26.259,32

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000070 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.259,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.259,32

Faturas

505 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.668,32
355 · emitida 18/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.491,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000070 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000156/2023-39
valor global após o termo: R$ 26.259,32 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBR MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 284527
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.