Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 08/2022, ATA SRP Nº 20/2023, PARTICIPANTE DA UG: 257046 (DSEI/POTIGUARA), NUP…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERSSERV VENDASONLINE LTDA (CNPJ 34.246.709/0001-93) para: empenho referente a aquisição de insumos odontológicos para atender o dsei/arp, conforme pregão srp nº 08/2022, ata srp nº 20/2023, participante da ug: 257046 (dsei/potiguara), nup: 25033.000335/2022-95.. Valor global contratado: R$ 23.450,57. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- VERSSERV VENDASONLINE LTDACNPJ 34.246.709/0001-93
- Processooficial
- 25033.000335/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.450,57
- Valor globaloficial
- R$ 23.450,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR MENTA, CAPACIDADE 90 G, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 16.399 | R$ 1,43 | R$ 23.450,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.450,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.450,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.450,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.450,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000335/2022-95
valor global após o termo: R$ 23.450,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.