Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 06/2023, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/AR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 12/2022, ata srp nº 06/2023, nup: 25033.000520/2022-80, cujo o objeto é a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp. Valor global contratado: R$ 10.282,80. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25033.000520/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.282,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.282,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO LOÇÃO | 1.000 | R$ 2,09 | R$ 2.090,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 1.520 | R$ 5,39 | R$ 8.192,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.282,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.282,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.282,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.282,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000520/2022-80
valor global após o termo: R$ 10.282,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284537
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.