Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 45/2023, ATA Nº 09/2024, NUP: 25033.000465/2023-17, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRET…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 45/2023, ata nº 09/2024, nup: 25033.000465/2023-17, cujo objeto é a aquisição de materiais para ações de manutenção corretiva, preventiva e de implantação de sist…. Valor global contratado: R$ 5.234,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 25033.000465/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.234,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA SUCÇÃO - SERVIÇOS LEVESMANGUEIRA SUCÇÃO - SERVIÇOS LEVES, COMPRIMENTO 50 M, DIÂMETRO INTERNO 2 POL, DIÂMETRO EXTERNO 57 MM, RAIO MÍNIMO CURVATURA 160 MM, PRESSÃO TRABALHO 80 LB/ POL2, CAPACIDADE VÁCUO 29 POL HG | 5 | R$ 1.046,80 | R$ 5.234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.234,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.234,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000465/2023-17
valor global após o termo: R$ 5.234,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.