Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 22/2023, ATA Nº 67/2023, ITEM 01, NUP: 25033.000718/2023-44, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 46.682.714 IVAN PEREIRA DE SOUSA (CNPJ 46.682.714/0001-28) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 22/2023, ata nº 67/2023, item 01, nup: 25033.000718/2023-44, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades do dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 2.382,01. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 46.682.714 IVAN PEREIRA DE SOUSACNPJ 46.682.714/0001-28
- Processooficial
- 25033.000718/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.382,01
- Valor globaloficial
- R$ 2.382,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 260 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TIPO VERTICAL | 1 | R$ 2.382,01 | R$ 2.382,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.382,01
- A liquidarcalculado
- R$ 2.382,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 10/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.382,01 · a liquidar R$ 2.382,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000718/2023-44
valor global após o termo: R$ 2.382,01 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284549
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.