Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 37/2023, ATA Nº 96/2023, NUP: 25033.000722/2023-11, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA PARA ATENDER O DS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PR SERVICE LTDA (CNPJ 39.629.010/0001-26) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 37/2023, ata nº 96/2023, nup: 25033.000722/2023-11, cujo objeto é a aquisição de equipamentos multimídia para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 504,00. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PR SERVICE LTDACNPJ 39.629.010/0001-26
- Processooficial
- 25033.000722/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 504,00
- Valor globaloficial
- R$ 504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 14 | R$ 36,00 | R$ 504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 504,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,00
Faturas
- 0341 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000722/2023-11
valor global após o termo: R$ 504,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.