Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 14/2023, ATA SRP Nº 58/2023, NUP: 25033.000734/2022-56 , CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 14/2023, ata srp nº 58/2023, nup: 25033.000734/2022-56 , cujo o objeto é a aquisição de utensílios domésticos para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 3.359,57. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 25033.000734/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.359,57
- Valor globaloficial
- R$ 3.359,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE POTESCONJUNTO DE POTES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE POTES 5 UN, CAPACIDADE INDIVIDUAL 2,4/ 3,2/ 4,2/ 5,4/ 6,7 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM AÇO… | 7 | R$ 334,98 | R$ 2.344,86 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM | 53 | R$ 4,97 | R$ 263,41 |
| PANELAPANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 11 | R$ 68,30 | R$ 751,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.359,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.359,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.359,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.359,57
Faturas
- 4599 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.359,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000734/2022-56
valor global após o termo: R$ 3.359,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.