Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 14/2023, ATA Nº 63/2023, NUP: 25033.000734/2022-56, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER O DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 44.247.782/0001-33) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 14/2023, ata nº 63/2023, nup: 25033.000734/2022-56, cujo objeto é a aquisição de utensílios domésticos para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 37,20. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 44.247.782/0001-33
- Processooficial
- 25033.000734/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,20
- Valor globaloficial
- R$ 37,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO , COR AMARELO CLARO | 12 | R$ 3,10 | R$ 37,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,20
Faturas
- 518 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000734/2022-56
valor global após o termo: R$ 37,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284561
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.