Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2023, ATA Nº 17, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER O DS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (CNPJ 00.059.062/0001-79) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 07/2023, ata nº 17, nup: 25033.000131/2022-54, cujo objeto é a aquisição de materiais médicos hospitalar para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 107,20. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDACNPJ 00.059.062/0001-79
- Processooficial
- 25033.000131/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,20
- Valor globaloficial
- R$ 107,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA TOUCADORGel Para Toucador Nome: Gel Para Toucador | 10 | R$ 10,72 | R$ 107,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000131/2022-54
valor global após o termo: R$ 107,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.