Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2023, ATA Nº 39/2023, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 46.287.656/0001-38) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 07/2023, ata nº 39/2023, nup: 25033.000131/2022-54, cujo objeto é a aquisição de material médicos hospitalar para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 37.800,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 46.287.656/0001-38
- Processooficial
- 25033.000131/2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,00 X 1,60 M, COR COM COR, TIPO FIXAÇÃO TRAÇADO SEM ELÁSTICO, ALTURA 0,30 M, GRAMATURA MÍNIMA 100 G/M2, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E… | 1.000 | R$ 37,80 | R$ 37.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.800,00
Faturas
- 286 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000131/2022-54
valor global após o termo: R$ 37.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.