Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 019/2023, ATA Nº 55/2023, NUP: 25033.000532/2022-12, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.877.319/0001-19) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 019/2023, ata nº 55/2023, nup: 25033.000532/2022-12, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos de odontologia e fisioterapia.. Valor global contratado: R$ 359,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.877.319/0001-19
- Processooficial
- 25033.000532/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 359,00
- Valor globaloficial
- R$ 359,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO EL… | 1 | R$ 359,00 | R$ 359,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359,00
- A liquidarcalculado
- R$ 359,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 14/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 359,00 · a liquidar R$ 359,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000532/2022-12
valor global após o termo: R$ 359,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.