Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 41/2023, ATA Nº 15/2024, NUP: 25033.000486/2022-43, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA A EXEC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 41/2023, ata nº 15/2024, nup: 25033.000486/2022-43, objeto: aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas para a execução das ações referente aos programas d…. Valor global contratado: R$ 3.710,30. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25033.000486/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.710,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.710,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIA… | 15 | R$ 35,59 | R$ 533,85 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM | 85 | R$ 12,38 | R$ 1.052,30 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA | 85 | R$ 24,99 | R$ 2.124,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.710,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.710,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.710,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.710,30
Faturas
- 3606 · emitida 17/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.710,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000486/2022-43
valor global após o termo: R$ 3.710,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284606
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.