Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ELETRICIDADE, MATEMAMÁTICA E CAD DO CAMPUS MACEIÓ. PREGÃO 01/2023 (160292) - PROCESSO ORIGINAL: 64258.003302…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 03.963.184/0001-83) para: aquisição de mobiliário para suprir as necessidades dos laboratórios de eletricidade, matemamática e cad do campus maceió. pregão 01/2023 (160292) - processo original: 64258.003302/2023-03 - processo de execução: 23041.0…. Valor global contratado: R$ 239.117,62. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 03.963.184/0001-83
- Processooficial
- 23041.005689/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239.117,62
- Valor globaloficial
- R$ 239.117,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AGLOMERADO MDF, LARGURA 800 MM, ALTURA 1900 MM, PROFU… | 4 | R$ 1.861,28 | R$ 7.445,12 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA E ESPUMA EXPANDI D, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA POLIDO/ CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCO… | 125 | R$ 1.853,38 | R$ 231.672,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239.117,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.988,38
- Pagocalculado
- R$ 225.129,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 239.117,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.988,38 · pago R$ 225.129,24
Faturas
- 2275 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 239.117,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005689/2024-63
valor global após o termo: R$ 239.117,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.