Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A REITORIA DO IFPE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: fornecimento de água mineral para a reitoria do ifpe. Valor global contratado: R$ 30.608,40. Vigência de 01/07/2024 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23294.008990/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.608,40
- Valor globaloficial
- R$ 30.608,40
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: SEM GÁS , MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO , TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 4.436 | R$ 6,90 | R$ 30.608,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.382,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.383,20
- Liquidadocalculado
- R$ 2.366,70
- Pagocalculado
- R$ 23.632,50
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000359 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000105 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.379,10 · a liquidar R$ 696,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.682,20
- 2024NE000201 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.652,10 · a liquidar R$ 5.720,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.932,00
- 2026NE000103 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.751,20 · a liquidar R$ 1.366,20 · liquidado R$ 2.366,70 · pago R$ 9.018,30
Faturas
- 6846 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.366,70
- 6473 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.987,20
- 6288 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.270,10
- 5925 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,60
- 5447 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,70
- 5183 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,70
- 4884 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.904,40
- 4588 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.359,30
- 4277 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 993,60
- 3998 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.007,90
- 3571 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.062,60
- 3214 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.359,30
- 2932 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.297,70
- 2604 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 952,20
- 2413 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 745,20
- 2164 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.297,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:04
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