Contrato federal · Empenho 2024NE000322 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 138/2023 - - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20LT (200UN)DE ÁGUA MINERAL. UNIDADE: PSFN/SETE LAGOAS/MG. PROCESSO SEI Nº 10695.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AGUA DA FONTE LTDA (CNPJ 02.055.429/0001-01) para: atender a dispensa nº 138/2023 - - uasg (170085), para custear despesas com aquisição de galões de 20lt (200un)de água mineral. unidade: psfn/sete lagoas/mg. processo sei nº 10695.105644/2023-71.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 27/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGUA DA FONTE LTDACNPJ 02.055.429/0001-01
- Processooficial
- 10695.105644/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 50 | R$ 11,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000322 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Faturas
- 7956 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000322 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000322 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.105644/2023-71
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284650
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.