Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, NAS CONDIÇ…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho, nas condições estabelecidas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 2.338.017,50. Vigência de 02/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 12600.000751/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.216.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.338.017,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.042.157,52
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 455 | R$ 5.138,50 | R$ 2.338.017,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.314.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 122.132,00
- Liquidadocalculado
- R$ 162.588,38
- Pagocalculado
- R$ 2.029.811,62
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000818 · 20/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.115.322,50 · a liquidar R$ 874,50 · liquidado R$ 84.636,38 · pago R$ 2.029.811,62
- 2024NE001445 · 15/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 116.993,50 · a liquidar R$ 116.993,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001729 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 82.216,00 · a liquidar R$ 4.264,00 · liquidado R$ 77.952,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000876 · 06/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12600002636202491 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121.257,50
- 332781 · emitida 22/10/2024 · PagoR$ 2.075.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 05/11/2024
COM AMPARO NO INCISO I, DO ARTIGO 136, DA LEI Nº 14.133/2021, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ITEM 10.3.3. DO TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE…
valor global após o termo: R$ 2.338.017,50 · vigência até 01/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284670
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.