Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO MÓVEL MONITOX® E KIT MONITOX® PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE SCREENING ECOTOXICOLÓGICO COM BACTÉRIAS LUMINESCENTES DE ORIGEM MARINHA VIBRIO FISCHERI NO ATENDIMENT…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou UPRODUCTS LTDA (CNPJ 48.263.761/0001-62) para: aquisição de estação móvel monitox® e kit monitox® para realização de teste de screening ecotoxicológico com bactérias luminescentes de origem marinha vibrio fischeri no atendimento a emergências ambientais em amostras d…. Valor global contratado: R$ 212.969,55. Vigência de 02/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UPRODUCTS LTDACNPJ 48.263.761/0001-62
- Processooficial
- 02001.033865/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212.969,55
- Valor globaloficial
- R$ 212.969,55
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOTIPO: ANALISADOR DE BIOENSAIOS, MÉTODO: FLUORESCÊNCIA, AJUSTE: MICROPROCESSADO, DIGITAL, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: ATÉ 4 FONTES DE EXCITAÇÃO FLUORESCENTES, CAPACIDADE: P/ PLACAS DE ATÉ 384 POÇOS, COMPON… | 5 | R$ 2.433,38 | R$ 12.166,90 |
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOTIPO: PARA QUANTITATIVO E QUALIDADE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MÉTODO: ELETROFORESE E FLUORESCÊNCIA, AJUSTE: TECNOLOGIA MICROFLUIDOS, RESULTADO TEMPO REAL | 5 | R$ 40.160,53 | R$ 200.802,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212.969,55
- A liquidarcalculado
- R$ 12.166,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200.802,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000633 · 11/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 200.802,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.802,65
- 2024NE000634 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.166,90 · a liquidar R$ 12.166,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00001633 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.733,52
- 00001635 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.433,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284674
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.