Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSQVEL, MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HA…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 03.017.988/0001-90) para: contratação de serviços de transportes, em caráter eventual, incluindo seguro total contra acidentes, combusqvel, manutenção e mão-de-obra especializada (motoristas) devidamente habilitada para atender às necessidades do…. Valor global contratado: R$ 409.471,00. Vigência de 02/07/2024 a 02/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 03.017.988/0001-90
- Processooficial
- 23444.000319/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 409.471,00
- Valor globaloficial
- R$ 409.471,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 02/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 50 | R$ 236,42 | R$ 11.821,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 15.000 | R$ 10,83 | R$ 162.450,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 100 | R$ 2.352,00 | R$ 235.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.104,16
- A liquidarcalculado
- R$ 22.766,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.337,32
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 02/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 83.171,16 · a liquidar R$ 22.766,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.404,32
- 2024NE000138 · 11/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.518,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.518,00
- 2024NE000154 · 08/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.415,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.415,00
Faturas
- 1181 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.889,86
- 1182 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.056,00
- 1166 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.333,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/09/2025
Termo Aditivo 10008/2025 · 01/07/2025
PRORROGA POR 60 DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CONSIDERANDO A CLAUSULA 2.2 DO TERMO DE CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 409.471,00 · vigência até 02/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284700
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.