Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - DL 90002/2024
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: equipamento odontologico - dl 90002/2024. Valor global contratado: R$ 8.207,64. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 23041.0048662024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.207,64
- Valor globaloficial
- R$ 8.207,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA EMBALAGEMSELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTOMANUAL, APLICAÇÃO P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBINA | 1 | R$ 306,70 | R$ 306,70 |
| SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNOSISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO, APRESENTAÇÃO COMPONENTE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEÇA SUPORTE OBLÍQUO | 1 | R$ 3.356,75 | R$ 3.356,75 |
| AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃOAUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, TIPO ESTRUTURA CALDEIRA VERTICAL EM AÇO INÓXIDAVELAISI 304, CAPACIDADE 80 L | 1 | R$ 4.544,19 | R$ 4.544,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.207,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.207,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 11/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.207,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.207,64
Faturas
- 14860 · emitida 13/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.207,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.0048662024-94
valor global após o termo: R$ 8.207,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.