Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PR 01/2023/152803
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisicao de ferramentas pr 01/2023/152803. Valor global contratado: R$ 711,78. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23041.009216/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 711,78
- Valor globaloficial
- R$ 711,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORCADOFORCADO, MATERIAL AÇO SAE 1070, TIPO CURVO, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 180 MM , QUANTIDADE DENTES 4 UN | 6 | R$ 55,83 | R$ 334,98 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10 POL, TIPO PARA MATO | 12 | R$ 13,51 | R$ 162,12 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 12 POL, TIPO PARA MATO | 12 | R$ 14,07 | R$ 168,84 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO MÁRMORE/CERÂMICA/PEDRA/GRANITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE A SECO | 6 | R$ 7,64 | R$ 45,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 711,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 711,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 711,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711,78
Faturas
- 008.954 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 711,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009216/2024-35
valor global após o termo: R$ 711,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284719
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.