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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PR 01/2023/152803

INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisicao de ferramentas pr 01/2023/152803. Valor global contratado: R$ 809,25. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
Local da unidadeoficial
SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
Fornecedoroficial
GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
Processooficial
23041.009216/2024-35
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 809,25
Valor globaloficial
R$ 809,25
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/05/2024
Publicaçãooficial
10/05/2024
Vigênciaoficial
10/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO DIAMANTADODISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO SEGMENTADO, APLICAÇÃO CONCRETO6R$ 7,63R$ 45,78
ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO RETO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 750 VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL12R$ 28,40R$ 340,80
ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE LATERAL, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, COMPRIMENTO 8 POL12R$ 28,40R$ 340,80
ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO NO CABO, TAMANHO 10 POL3R$ 27,29R$ 81,87

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 809,25
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 809,25

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000140 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 809,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,25

Faturas

  • 008.953 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 809,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000140 · 10/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009216/2024-35

    valor global após o termo: R$ 809,25 · vigência até 31/12/2024

FornecedorGGV COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 284721
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 09:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.