Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PR 01/2023/152803
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisicao de ferramentas pr 01/2023/152803. Valor global contratado: R$ 1.003,66. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23041.009216/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAçãO EM OBRAS DE CONSTRUçãO CIVIL | 5 | R$ 9,40 | R$ 47,00 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 350 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, QUANTIDADE DENTES 60, ESPESSURA 2,5 MM | 3 | R$ 22,62 | R$ 67,86 |
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 14 POL, DIÂMETRO FURO DISCO 25,4 MM, POTÊNCIA 2.000 W, ROTAÇÃO 2.900 RPM, APLICAÇÃO METAL, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 204,12 | R$ 204,12 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUILHOTINA DE MOLA E CABO EXTENSOR, COMPRIMENTO 30 CM, FORMATO BICO DE GAVIÃO | 12 | R$ 53,60 | R$ 643,20 |
| SACHOSACHO, MATERIAL SACHO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, ACABAMENTO SACHO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR SACHO LARANJA, FORMATO CORAÇÃO, QUANTIDADE PONTAS 2 UN, COMPRIMENTO SACHO 267 MM, LARGURA SACHO 95… | 2 | R$ 20,74 | R$ 41,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.003,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.003,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,66
Faturas
- 009.107 · emitida 20/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009216/2024-35
valor global após o termo: R$ 1.003,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284722
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.